Zlecenie 12629984 - Wykonanie niezależnego audytu oraz sporządzenie pisemnej...

h realizowanych przez Gminę Przelewice na rzecz OSP Jesionowo oraz OSP Lubiatowo, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Audyt wykonywany będzie w związku z kontrolą doraźną prowadzoną przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Przelewice.
II. Zakres zamówienia
Wykonawca będzie zobowiązany do:
1. Analizy kompletnej dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych przekazanej przez Zamawiającego;
2. Oceny zgodności postępowań z:
✓ ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,
✓ dokumentacją postępowania,
✓ zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,
✓ wytycznymi dotyczącymi wydatkowania środków Unii Europejskiej obowiązującymi dla danego programu;
3. Identyfikacji ewentualnych naruszeń prawa oraz ich wpływu na prawidłowość postępowania;
4. Wskazania przyczyn wystąpienia nieprawidłowości skutkujących korektami finansowymi;
5. Wykonania usługi eksperckiej obejmującej analizę audytową, organizacyjną i finansową postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Jesionowie oraz OSP w Lubiatowie.
6. Analiza obejmować będzie w szczególności:
a) analiza postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
b) ocenę zgodności działań Zamawiającego z ustawą Prawo zamówień
publicznych, aktami wykonawczymi oraz dokumentacją postępowań,
c) analizę dokumentów kontroli instytucji zarządzającej lub innego
podmiotu dotującego,
d) ocenę podstaw faktycznych i prawnych naliczenia korekt finansowych,
e) ocenę skutków korekt dla OSP i budżetu Gminy Przelewice,
f) ustalenie przyczyn powstania stwierdzonych uchybień,
g) opracowanie rekomendacji naprawczych i prewencyjnych.
7. Wykonawca zobowiązany będzie przygotować i przekazać Zamawiającemu:
1) raport końcowy obejmujący analizę przedmiotu umowy,
2) rekomendacje naprawcze,
3) procedury lub listy kontrolne dla przyszłych postępowań,
4) propozycję modelu obiegu dokumentów i odpowiedzialności
wewnętrznej przy zamówieniach publicznych,
8. Udziału - na wezwanie Zamawiającego - w jednym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w celu przedstawienia wyników audytu.
9. Raport ma być sporządzony w sposób jasny, konkretny, oparty na
dokumentach oraz umożliwiający jego wykorzystanie przez organy Gminy.
III. Cel zamówienia
1. Celem zamówienia jest uzyskanie niezależnej opinii dotyczącej:
1) przyczyn naliczenia korekt finansowych,
2) prawidłowości działań Gminy Przelewice jako pełnomocnika OSP,
3) skutków finansowych korekt dla Gminy,
4) opracowania rekomendacji i procedur naprawczych.