Zlecenie 12524006 - Świadczenie usług audytu wewnętrznego zgodnie z...

o finansach publicznych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, standardami audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych oraz międzynarodowymi standardami audytu wewnętrznego, polegające między innymi na wykonaniu następujących czynności:
a) przygotowanie rocznego planu audytu na podstawie wyników przeprowadzonej analizy ryzyka, biorącej pod uwagę m.in. priorytety Kierownictwa Sądu oraz priorytety wyznaczone przez Komitet Audytu.
b) opracowanie - w porozumieniu z Prezesem i Dyrektorem Sądu Rejonowego w Zamościu - na podstawie analizy ryzyka, planu audytu wewnętrznego na rok 2027 w terminie do końca 2026 roku,
c) przeprowadzenie zaplanowanych 4 zadań audytowych (2 zadania zapewniające i 2 czynności doradcze), w tym audytu priorytetowego w formie zadania zapewniającego w terminie wskazanym przez Komitet Audytu dla działu Administracji rządowej - sprawiedliwość,
d) wsparcie kierownictwa w kontekście usprawniania działalności Sądu w zakresie bieżąco zgłaszanych lub identyfikowanych szans, zagrożeń lub nieprawidłowości (działania ad hoc.- działanie podejmowane doraźnie, dla zrealizowania określonego celu, tymczasowo),
e) sporządzenie sprawozdania z realizacji audytu oraz z wykonania Planu audytu wewnętrznego jednostki za 2026 rok - do dnia 31.01.2027 roku,
f) monitorowanie realizacji zaleceń wydanych w następstwie przeprowadzonych zadań audytowych,
g) złożenie opinii zbiorczej o systemie kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym w Zamościu przeprowadzona za rok 2026,
h) prowadzenie dokumentacji audytu i jej okresowa archiwizacja zgodnie z regulacjami wewnętrznymi w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Sądzie Rejonowym w Zamościu oraz Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w sądach powszechnych,
i) opracowanie i/lub aktualizację regulacji wewnętrznych z obszaru audytu wewnętrznego, tj. Procedury audytu wewnętrznego, Karty audytu wewnętrznego oraz Programu zapewnienia i poprawy jakości,
j) terminowe sporządzanie dokumentacji z prowadzonych audytów,
k) przedkładanie kwartalnych sprawozdań, informacji o realizacji zadań do Dyrektora Sądu Rejonowego w Zamościu,
l) prowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie ze standardami audytu, w tym poddanie się ocenie zewnętrznej (jeżeli termin oceny przypada na okres trwania umowy) i ocenie wewnętrznej (raz na rok),
m) obowiązek informowania Komórki Audytu w Ministerstwie Sprawiedliwości o rozpoczęciu prowadzenia audytu,
n) udzielanie informacji i udostępnianie danych komórce audytu wewnętrznego w Ministerstwie Sprawiedliwości na potrzeby Komitetu Audytu dla działu administracji rządowej - sprawiedliwość, w tym składania do komórki audytu w Ministerstwie Sprawiedliwości planów i sprawozdań rocznych, zgodnie z wymogami prawnymi,
o) stosowanie wzorów formularzy zaakceptowanych przez ww. Komitet Audytu oraz innych informacji w formie ustalonej przez ten Komitet,
p) przestrzeganie obowiązujących w Jednostce polityk i procedur bezpieczeństwa informacji.
q) sporządzanie pisemnych sprawozdań z wykonanych poszczególnych zadań audytowych wraz z zaleceniami dla audytowanego obszaru,
r) uczestnictwo w szkoleniach dla audytorów organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, koszty uczestnictwa w szkoleniu pokrywa Zamawiający.
s) wskazanie imiennie kierownika komórki audytu, w przypadku gdy usługodawcą jest spółka lub osoba prawna, o których mowa w art, 279 ust. 1 pkt 3 uofp.
2) Zamawiający określa minimalną liczbę godzin świadczenia usług audytowych odpowiadającą zakresem wymiarowi 0,5 etatu i wymaga obecności audytora w siedzibie Zamawiającego jeden dzień w tygodniu w wymiarze 5 godzin dziennie;
3) Pozostałe obowiązki Wykonawcy zawarte są we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia ofert.