Przetarg 8906893 - Zakup i dostawa 192 sztuk laptopów w ramach wsparcia dzieci...

eferencyjny: WEO-RED.271.1.2022
- Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa 192 sztuk laptopów w ramach wsparcia dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym- Granty PGR (dalej jako sprzęt).
-Przedmiot Umowy jest finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
-Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa 192 sztuk laptopów w ramach wsparcia dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym- Granty PGR (dalej jako sprzęt). Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji (wyprodukowany najwcześniej w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed dostawą), posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Zakres zamówienia obejmuje dostarczenie sprzętu do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny sprzętu. Sprzęt musi posiadać odpowiednie okablowanie, zasilacze oraz wszystkie inne komponenty, zapewniające właściwą instalację i użytkowanie (np. przewody zasilające itp.). -Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia (wymagania określone na podstawie art. 218 ust. 2 ustawy) opisany został w Załączniku nr 1A do Oferty – Opis Przedmiotu Zamówienia - Specyfikacja Techniczna*. Załącznik stanowi integralną część oferty. Należy go wypełnić i złożyć wraz z ofertą! * Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w szczególności poprzez skierowanie zapytania bezpośrednia do producenta. -Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami jakościowymi określonymi dla przedmiotu Zamówienia. Zamówienie obejmuje koszty transportu w wyznaczone miejsce przez Zamawiającego. Warunki płatności zostały opisane w załączniku nr 7 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Termin płatności - do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.